|
|
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 05/10/2020 ve 06/10/2020 TARİHLİ VE 12-14 ARASI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
1
|
05/10/2020-12
|
Belediyemiz 2021 Yılı Performans programı incelenerek, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarda verimliliği artırmak için Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlamak zorunlu olup;
Bu kapsamda hazırlanan Belediyemiz 2021 Yılı Performans Hedefleri Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.
Durum Meclisimize arz olunur.
|
|
2
|
05/10/2020-13
|
Belediye Meclisinin 01/10/2020 gün ve 283 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2021 Yılı Bütçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda;
a) 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca madde madde incelenerek kabul edilmiştir.
b) Kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Bütçesi:
|
46 03 02 02 01
|
Özel Kalem Müdürlüğü
|
|
1.130.012,00
|
|
46 03 02 04 01
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
|
1.375.307,00
|
|
46 03 02 23 01
|
Hukuk İşleri Müdürlüğü
|
|
928.006,00
|
|
46 03 02 30 01
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
|
26.326.020,00
|
|
46 03 02 31 01
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
|
1.640.903,00
|
|
46 03 02 32 04
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
|
155.093.033,00
|
|
46 03 02 33 06
|
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
|
|
9.291.491,00
|
|
46 03 02 34 03
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
|
11.971.004,00
|
|
46 03 02 35 03
|
Zabıta Müdürlüğü
|
|
8.997.001,00
|
|
46 03 02 38 05
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
|
38.412.002,00
|
|
46 03 02 41 06
|
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
|
|
65.639.004,00
|
|
46 03 02 42 01
|
Veteriner İşleri Müdürlüğü
|
|
6.569.019,00
|
|
46 03 02 43 08
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
|
19.279.008,00
|
|
46 03 02 44 04
|
Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
|
|
26.034.011,00
|
|
46 03 02 45 08
|
Park Bahçeler Müdürlüğü
|
|
43.794.608,00
|
|
46 03 02 46 01
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
|
5.347.010,00
|
|
46 03 02 47 01
|
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
|
|
6.222.016,00
|
|
46 03 02 49 06
|
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|
|
6.560.520,00
|
|
46 03 02 50 04
|
Ulaşım Hizmet
eri ve Makine İkmal Müdürlüğü
|
|
85.390.025,00
|
olmak üzere toplam 520.000.000,00-TL olarak kabul edilmiştir.
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 05/10/2020 ve 06/10/2020 TARİHLİ VE 12-14 ARASI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
|
05/10/2020-13
|
c) Ekonomik kodlamanın birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:
|
01
|
Vergi Gelirleri
|
|
47.515.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülk Gelirleri
|
|
112.420.000,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar
|
|
16.034.000,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
|
225.547.000,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
|
72.884.000,00
|
|
09
|
Red ve İadeler
|
|
-550.000,00
|
olmak üzere toplam 473.850.000,00-TL olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
d) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonunun birinci düzeyine göre:
Belediyemiz Harcamalarının Finansmanı için Bankalardan 50.000.000,00-TL iç borçlanma Türkiye Finans Katılım Bankasından alınan kredi borçlarına karşılık 3.850.000,00-TL borç ödemesi öngörülmüş ve komisyonumuzca yapılan incelemede yukarıda belirtilen cetvellerin ilgili kanun ve mevzuata uygun olduğu görülerek;
e) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25 lik dilimler halinde olması uygun görülerek:
Belediyemiz 2021 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
|
|
3
|
06/10/2020-14
|
Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarih ve 285 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler bölüm bölüm müzakere ederek 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak gelir ve su tarifeleri yeniden düzenlenerek oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
Yüce Meclisin tasviplerine arz olunur.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|