|
|
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 04/10/2021, 05/10/2021, 06/10/2021 ve 07/10/2021 TARİHLİ VE 12-14 ARASI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
1
|
04/10/2021-12
|
Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 335 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2021 Yılı Performans programı incelenerek,
5393 sayılı Belediye Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarda verimliliği artırmak için Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlamak zorunlu olup;
Bu kapsamda hazırlanan Belediyemiz 2022 Yılı Performans Hedefleri Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.
Durum Meclisimize arz olunur.
|
|
2
|
04-05/10/2021-13
|
Belediye Meclisinin 01/10/2021 gün ve 336 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2021 Yılı Bütçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda;
a) 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca madde madde incelenerek kabul edilmiştir.
b) Kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Bütçesi:
|
46 03 02 02 01
|
Özel Kalem Müdürlüğü
|
¨
|
17.161.016,00
|
|
46 03 02 04 01
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
¨
|
1.664.011,00
|
|
46 03 02 23 01
|
Hukuk İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
1.226.513,00
|
|
46 03 02 30 01
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
¨
|
35.993.021,00
|
|
46 03 02 31 01
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
1.795.503,00
|
|
46 03 02 32 04
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
180.883.976,00
|
|
46 03 02 33 06
|
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
|
¨
|
9.816.007,00
|
|
46 03 02 34 03
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
¨
|
9.382.003,00
|
|
46 03 02 35 03
|
Zabıta Müdürlüğü
|
¨
|
12.874.005,00
|
|
46 03 02 38 05
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
45.232.004,00
|
|
46 03 02 4
06
|
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
119.244.800,00
|
|
46 03 02 42 01
|
Veteriner İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
6.122.025,00
|
|
46 03 02 43 08
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
¨
|
11.101.007,00
|
|
46 03 02 44 04
|
Otopark ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
|
¨
|
36.908.005,00
|
|
4
03 02 45 08
|
Park Bahçeler Müdürlüğü
|
¨
|
83.962.010,00
|
|
46 03 02 46 01
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
¨
|
5.411.511,00
|
|
46 03 02 47 01
|
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
|
¨
|
8.469.019,00
|
|
46 03 02 49 06
|
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|
¨
|
13.984.025,00
|
|
46 03 02 50 04
|
Ulaşım Hizmetleri ve Makine
İkmal Müdürlüğü
|
¨
|
42.488.526,00
|
|
46 03 02 51 08
|
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
|
¨
|
6.281.013,00
|
olmak üzere toplam ¨ 650.000.000,00 olarak kabul edilmiştir.
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 04/10/2021, 05/10/2021, 06/10/2021 ve 07/10/2021 TARİHLİ VE 12-14 ARASI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
|
04-05/10/2020-13
|
c) Ekonomik kodlamanın birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:
|
01
|
Vergi Gelirleri
|
¨
|
58.567.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülk Gelirleri
|
¨
|
116.386.750,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar
|
¨
|
21.000.000,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
¨
|
365.403.000,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
¨
|
94.693.250,00
|
|
09
|
Red ve İadeler
|
¨
|
-550.000,00
|
olmak üzere toplam ¨ 655.500.000,00 olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
d) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonunun birinci düzeyine göre:
2022 yılı için İller Bankası ve Diğer bankalardan yatırım borçlanmalarına karşılık ¨ 5.500.000,00 borç ödemesi öngörülmüş ve komisyonumuzca yapılan incelemede yukarıda belirtilen cetvellerin ilgili kanun ve mevzuata uygun olduğu görülerek;
e) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25 lik dilimler halinde olması uygun görülerek:
Belediyemiz 2022 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
|
|
3
|
06-07/10/2021-14
|
Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 337 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler bölüm bölüm müzakere ederek 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak gelir ve su tarifeleri yeniden düzenlenerek oybirliği ile kararlaştırılmış olup ekte sunulmuştur.
Yüce Meclisin tasviplerine arz olunur.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|