|
|
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02.05.2023 TARİHLİ, 3 VE 4 SAYILI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
1
|
02.05.2023-3
|
Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihinde yapılan olağan toplantının 1.oturumunda alınan karar ile Komisyonumuza gönderilen;
Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonunda:
Kurumsal kodlaması yapılan Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Kesin Hesabı:
BÜTÇE KESİN HESABI
a- 2022 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
|
Kurumsal Kod
|
Finansal Kod
|
Harcama
|
|
|
46 03 02 02
|
01
|
Özel Kalem Müdürlüğü
|
39.755.942,00
|
|
46 03 02 04
|
01
|
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
|
2.283.306,55
|
|
46 03 02 23
|
01
|
Hukuk İşleri Müdürlüğü
|
1.562.232,41
|
|
46 03 02 30
|
01
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
42.880.460,00
|
|
46 03 02 31
|
01
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
2.016.583,11
|
|
46 03 02 32
|
04
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
292.995.688,45
|
|
46 03 02 33
|
06
|
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
|
20.190.156,26
|
|
46 03 02 34
|
03
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
14.412.300,31
|
|
46 03 02 35
|
03
|
Zabıta Müdürlüğü
|
17.839.477,50
|
|
46 03 02 38
|
05
|
Temizlik İşleri Müdürlüğü
|
62.552.921,25
|
|
46 03 02 41
|
06
|
Su Kanalizasyon Müdürlüğü
|
204.180.118,10
|
|
46 03 02 42
|
01
|
Veteriner İşleri Müdürlüğü
|
7.889.357,63
|
|
46 03
2 43
|
08
|
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
|
16.123.975,27
|
|
46 03 02 44
|
04
|
İşletme Müdürlüğü
|
69.514.527,65
|
|
46 03 02 45
|
08
|
Park Bahçeler Müdürlüğü
|
104.254.756,05
|
|
46 03 02 46
|
01
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
8.515.311,86
|
|
46 03 02 47
|
05
|
Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
|
21.915.318,45
|
|
46 03 02 49
|
06
|
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|
8.601.890,37
|
|
46 03 02 50
|
06
|
Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü
|
90.319.617,47
|
|
46 03 02 51
|
08
|
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
|
11.502.268,87
|
| |
|
|
|
|
|
TOPLAM : ? 1.039.306.209,85
Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2022 yılı gider bütçesi ? 650.000.000,00 olarak tahmini ? 620.000.000,00 ek ödenek olmak üzere toplam ? 1.720.000.000,00 olup bunun ? 1.039.306.209,85 si gerçekleşmiş olup; ?152.000.000,00 2023 Yılına devrettirilmiş, kalan ? 78.693.790,15ödenek ise; Belediye Encümeninin 12.01.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile imha edilmiştir.
b- 2022 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
|
Ekonomik Sınıf 1.Düzey
|
Gelirin Çeşidi
|
Tahsil Edilen
|
|
01
|
Vergi Gelirleri
|
76.580.767,96
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
220.804.321,62
|
|
04
|
Alınan Bağış ve Yardımlar
|
8.313.920,94
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
567.975.030,12
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
1.335.387,17
|
|
09
|
Red ve İadeler
|
-351.417,73
|
|
|
Yılı Net Tahsilatı
|
? 875.009.427,81
|
2022 Yılı Gelir Bütçesi ? 655.500.000,00 bütçe ile ? 620.000.000,00 ek ödenek finansman kaynağı olmak üzere toplam ? 1.275.500.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere ? 875.009.427,81 olarak gerçekleşmiştir.
|
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 02.05.2023 TARİHLİ, 3 VE 4 SAYILI RAPORLARI
|
Sıra No
|
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
Tarih ve Sayısı
|
Kararın Özeti
|
|
|
02.05.2023-3
|
c - 2022 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
|
Finans Kodu
|
Finansal Ayırım
|
Cari Yıl (2022)
|
|
1 90 51 2
1 90 52 2
|
İç Borçlanma (İller Bankasından)
İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)
|
4.399.199,87
4.191.083,95
|
|
|
TOPLAM
|
? 8.590.283,82
|
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
|
|
2
|
02.05.2023-4
|
Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli toplantısında 167 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Belediyemizce kullanım hakkı bulunan Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan 8 adet 60*90 antrenman sahalarının, 3 adet 68*105 antrenman sahalarının ve Zafer Stadyumunun spor kulüplerine kullandırılması karşılığı alınacak ücretlerin tespiti Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;
Belediyemize tahsisli Kocatepe Spor Kompleksindeki antrenman sahalarından faydalanmak üzere il dışından gelen tüm spor kulüplerinden 2023-2024 sezonu için (1,5 saatlik) her bir gündüz antrenmanı için 1.500,00 ? (bin beş yüz türk lirası), ışıklandırmanın kullanıldığı gece antremanı için 2.000,00 ? (iki bin türk lirası) tahsis ücreti alınması, ilimizde kayıtlı amatör spor kulüplerinden ücret alınmaması ve Zafer Stadyumunun spor kulüplerine kullandırılması karşılığı alınacak ücretlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
ZAFER STADYUMU KULLANIM ÜCRET TARİFESİ
|
Süper Lig
|
Tek Maç
|
30.000,00
|
|
Sezonluk
|
15.000,00
|
- Lig
|
Tek Maç
|
12.500,00
|
|
Sezonluk
|
8.000,00
|
- Lig
|
Tek Maç
|
6.000,00
|
|
Sezonluk
|
4.000,00
|
- Lig
|
Tek Maç
|
4.000,00
|
|
Sezonluk
|
3.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|