T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Sıra No Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı Kararın Özeti
1 11.04.2025 - 6 Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 266 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan DR.M.Muharrem KASAPOĞLU Tam Olimpik Yüzme Havuzumuzun 06-14 yaş öğrencilerimiz için devam eden kurs ücretinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
Dr.M. M. KASAPOĞLU Yüzme Havuzu Kullanım Ücret Tarifesi (KDV Dâhil)
S/N Kurs Ücreti ( Aylık ) Mevcut Uygulanan Fiyat
2025 Güncellenecek Fiyat
1 Yüzme Kursu 8 saat / 4 hafta 750,00 TL 1.250,00 TL
2 11.04.2025 - 7
Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 267 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tomris Hatun Rahvan Atlı Spor Merkezinde devam eden at binme eğitim fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
TOMRİS HATUN AT MERKEZİ BİNİCİLİK EĞİTİM ÜCRET TARİFESİ (KDV Dâhil TL)
2025 YILI AT BİNİŞ ÜCRETLERİ GÜNCELLENECEK TEKLİF
1 Tur 150 Metre 50 TL KDV DÂHİL
2025 Yılı At Binme Eğitim Ücreti
Aylık Toplam Eğitim Ücreti 8 seans Mevcut Uygulanan Fiyat
900 TL KDV DÂHİL Güncellenecek Fiyat
1.500 TL KDV DÂHİL
3 11.04.2025 - 8 Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 268 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan Zafer Stadyumu ve Antrenman Sahalarının amatör spor kulüpleri hariç kamp için gelen spor kulüplerine ve sahaları kullanmak isteyen özel teşebbüslere uygulanacak fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
13.1. Zafer Stadyumu Kullanım Ücret Tarifesi (KDV Dâhil TL)
2025 YILI UYGULANAN GÜNCELLENECEK FİYAT
SÜPER LİG TEK MAÇ 50.000 TL 70.000 TL
1. LİG TEK MAÇ 25.000 TL 50.000 TL
2. LİG TEK MAÇ 15.000 TL 30.000 TL
3. LİG VE BAL LİGİ TEK MAÇ 10.000 TL 20.000 TL
SEZONLUK
Kocatepe Spor Kompleksi Saha Ücretleri (KDV Dâhil TL)
KOCATEPE SPOR KOMPLEKSİ
FUTBOL SAHASI 1 SAATLİK ÜCRETLERİ
SAHALAR 2025 IŞIKSIZ ÜCRET 2025 IŞIKLI ÜCRET GÜNCELLENECEK IŞIKSIZ ÜCRET GÜNCELLENECEK IŞIKLI ÜCRET
D-1,D-2,D-3,D-4 1.000,00 ? 2.000,00 ? 2.000,00 ? 3.000,00 ?
D-5,D-6,D-7,D-8
ÇİM SAHALAR
M-1,M-2 1.500,00 ? 2.500,00 ? 2.500,00 ? 3.500,00 ?
ÇİM SAHALAR
S-1 VE S-2 750,00 ? 1.250,00 ? 1.250,00 ? 1.750,00 ?
4 11.04.2025 - 9 Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 294 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından işletilen Otobüslerin kaplama reklamında uygulanacak fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
FİYAT TARİFESİ (KDV Dâhil)
Tarife Komisyon Kararı
1 Araç Tek Yön Aylık Reklam Bedeli 10.000 TL
Komisyonun Karar Tarihi : 05.05.2025
Komisyon Rapor No : 10
BÜTÇE KESİN HESABI
a- 2024 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
Kurumsal Kod Finansal Kod Hizmet Birimi Harcama
46 03 02 02 01 Özel Kalem Müdürlüğü 81.093.764,99
46 03 02 04 01 İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü 12.535.277,21
46 03 02 23 01 Hukuk İşleri Müdürlüğü 4.489.078,92
46 03 02 30 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü 220.285.492,11
46 03 02 31 01 Yazı İşleri Müdürlüğü 6.167.403,17
46 03 02 32 04 Fen İşleri Müdürlüğü 425.421.559,89
46 03 02 33 06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 50.249.155,20
46 03 02 34 03 İtfaiye Müdürlüğü 62.249.155,20
46 03 02 35 03 Zabıta Müdürlüğü 79.432.298,99
46 03 02 38 05 Temizlik İşleri Müdürlüğü 180.512.196,11
46 03 02 39 01 Mezarlıklar Müdürlüğü 6.615.735,18
46 03 02 41 06 Su ve Kanalizasyon İşl. Müdürlüğü 299.220.062,08
46 03 02 42 01 Veteriner İşleri Müdürlüğü 28.508.169,22
46 03 02 43 08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 39.092.393,30
46 03 02 44 04 İşletme Müdürlüğü 281.010.638,95
46 03 02 45 08 Park Bahçeler Müdürlüğü 542.204.007,45
46 03 02 46 01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 42.987.990,62
46 03 02 47 10 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 58.785.631,00
46 03 02 49 06 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 13.550.297,62
46 03 02 50 04 Ulaşım Hiz. Ve Mak. İkm. Müd. 257.644.377,92
46 03 02 51 08 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd. 51.355.327,79
46 03 02 52 01 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. 10.680.482,85
46 03 02 53 06 Yapı Kontrol Müdürlüğü 7.728.215,59
46 03 02 54 01 Kadın ve Aile Hizmetleri Müd. 3.017.643,14
46 03 02 55 01 Kent Tarihi ve Tanıtımı Müd. 3.611.575,77
46 03 02 56 05 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd. 101.969.293,92
46 03 02 57 04 Akıllı Şehir Müdürlüğü 3.330.445,96
TOPLAM: 2.874.083.464,08 TL
Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2024 yılı gider bütçesi 2.830.000.000,00 TL olarak tahmini, 505.000.000,00 TL ek ödenek ve 2023 yılından devredilen ödenek 125.000.000,00 TL olmak üzere toplam 3.460.000.000,00 TL olup bunun 2.874.083.464,08 TL si gerçekleşmiş olup; kalan 585.916.535,92 TL ödenek ise; Belediye Encümeninin 15.01.2025 tarih ve 25 sayılı kararı ile imha edilmiştir.
b- 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik Sınıfın 1.Düzeyi Gelirin Çeşidi Tahsil Edilen
01 Vergi Gelirleri 159.994.117,16
03 Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri 479.417.303,23
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 40.956.743,18
05 Diğer Gelirler 1.898.296.882,31
06 Sermaye Gelirleri 267.821.479,41
09 Red ve İadeler -4.648.340,79
Yılı Net Tahsilatı 2.841.838.184,50 TL
2024 Yılı Gelir Bütçesi 2.867.450.000,00 TL bütçe ile 505.000.000,00 TL ek ödenek olmak üzere toplam 3.372.450.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere 2.841.838.184,50 TL olarak gerçekleşmiştir.
c - 2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
Finans Kodu Finansal Ayırım Cari Yıl (2024)
1 90 51 2 İç Borçlanma (İller Bankasından) 13.005.095,38 TL
1 90 52 2 İç Borçlanma (Diğer Bankalardan) 40.626.597,39 TL
TOPLAM : 53.631.692,77 TL
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerini arz olunur.
Komisyonun Karar Tarihi : 05.05.2025
Komisyon Rapor No : 10
BÜTÇE KESİN HESABI
a- 2024 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
Kurumsal Kod Finansal Kod Hizmet Birimi Harcama
46 03 02 02 01 Özel Kalem Müdürlüğü 81.093.764,99
46 03 02 04 01 İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü 12.535.277,21
46 03 02 23 01 Hukuk İşleri Müdürlüğü 4.489.078,92
46 03 02 30 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü 220.285.492,11
46 03 02 31 01 Yazı İşleri Müdürlüğü 6.167.403,17
46 03 02 32 04 Fen İşleri Müdürlüğü 425.421.559,89
46 03 02 33 06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 50.249.155,20
46 03 02 34 03 İtfaiye Müdürlüğü 62.249.155,20
46 03 02 35 03 Zabıta Müdürlüğü 79.432.298,99
46 03 02 38 05 Temizlik İşleri Müdürlüğü 180.512.196,11
46 03 02 39 01 Mezarlıklar Müdürlüğü 6.615.735,18
46 03 02 41 06 Su ve Kanalizasyon İşl. Müdürlüğü 299.220.062,08
46 03 02 42 01 Veteriner İşleri Müdürlüğü 28.508.169,22
46 03 02 43 08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 39.092.393,30
46 03 02 44 04 İşletme Müdürlüğü 281.010.638,95
46 03 02 45 08 Park Bahçeler Müdürlüğü 542.204.007,45
46 03 02 46 01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 42.987.990,62
46 03 02 47 10 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 58.785.631,00
46 03 02 49 06 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 13.550.297,62
46 03 02 50 04 Ulaşım Hiz. Ve Mak. İkm. Müd. 257.644.377,92
46 03 02 51 08 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd. 51.355.327,79
46 03 02 52 01 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. 10.680.482,85
46 03 02 53 06 Yapı Kontrol Müdürlüğü 7.728.215,59
46 03 02 54 01 Kadın ve Aile Hizmetleri Müd. 3.017.643,14
46 03 02 55 01 Kent Tarihi ve Tanıtımı Müd. 3.611.575,77
46 03 02 56 05 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd. 101.969.293,92
46 03 02 57 04 Akıllı Şehir Müdürlüğü 3.330.445,96
TOPLAM: 2.874.083.464,08 TL
Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2024 yılı gider bütçesi 2.830.000.000,00 TL olarak tahmini, 505.000.000,00 TL ek ödenek ve 2023 yılından devredilen ödenek 125.000.000,00 TL olmak üzere toplam 3.460.000.000,00 TL olup bunun 2.874.083.464,08 TL si gerçekleşmiş olup; kalan 585.916.535,92 TL ödenek ise; Belediye Encümeninin 15.01.2025 tarih ve 25 sayılı kararı ile imha edilmiştir.
b- 2024 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik Sınıfın 1.Düzeyi Gelirin Çeşidi Tahsil Edilen
01 Vergi Gelirleri 159.994.117,16
03 Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri 479.417.303,23
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 40.956.743,18
05 Diğer Gelirler 1.898.296.882,31
06 Sermaye Gelirleri 267.821.479,41
09 Red ve İadeler -4.648.340,79
Yılı Net Tahsilatı 2.841.838.184,50 TL
2024 Yılı Gelir Bütçesi 2.867.450.000,00 TL bütçe ile 505.000.000,00 TL ek ödenek olmak üzere toplam 3.372.450.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere 2.841.838.184,50 TL olarak gerçekleşmiştir.
c - 2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
Finans Kodu Finansal Ayırım Cari Yıl (2024)
1 90 51 2 İç Borçlanma (İller Bankasından) 13.005.095,38 TL
1 90 52 2 İç Borçlanma (Diğer Bankalardan) 40.626.597,39 TL
TOPLAM : 53.631.692,77 TL
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerini arz olunur.