T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Sıra No Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı Kararın Özeti
1 06.10.2025 - 18 Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarih ve 501 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2026 Yılı Performans Programı incelenerek,
5393 sayılı Belediye Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarda verimliliği artırmak için Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlamak zorunlu olup;
Bu kapsamda hazırlanan Belediyemiz 2026 Yılı Performans Hedefleri Komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüştür.
Durum Meclisimize arz olunur.
06.10.2025 TARİHLİ ve 19 SAYILI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisinin 01.10.2025 gün ve 502 sayılı kararı ile komisyonumuza gönderilen Belediyemizin 2026 Yılı Bütçesi üzerinde yapılan incelemeler sonunda;
a) 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi komisyonumuzca madde madde incelenerek kabul edilmiştir.
b) Kurumsal kodlaması yapılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Bütçesi:
0310202 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 125.000.000,00
0310204 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16.000.000,00
0310205 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22.500.000,00
0310206 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 875.650.962,00
0310207 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16.500.000,00
0310208 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 52.000.000,00
0310210 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 130.000.000,00
0310211 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 126.000.000,00
0310212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 70.000.000,00
0310213 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.210.000.000,00
0310214 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 40.500.001,00
0310216 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 77.270.000,00
0310221 EMLAK İSTİMALK MÜDÜRLÜĞÜ 42.650.000,00
0310222 ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2.882.000,00
0310226 KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ 75.000.002,00
0310228 GENÇLİK VE SPOR İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ 125.000.012,00
0310229 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 970.000.000,00
0310233 KADIN VE AİLE HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ 36.989.020,00
0310234 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 165.000.000,00
0310235 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 434.999.998,00
0310237 KENT TARİHİ VE TANITIMI MÜDÜRLÜĞÜ 26.500.000,00
0310238 AKILLI ŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ 360.000.000,00
0310239 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 65.500.000,00
0310253 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1.040.000.004,00
0310261 ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ 3.058.000,00
0310275 KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 61.000.001,00
0310282 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 530.000.000,00
olmak üzere toplam 6.700.000.000,00-TL olarak kabul edilmiştir.
c) Ekonomik kodlamanın birinci düzeyinde Gelir Bütçesi ise:
01 Vergi Gelirleri 298.047.535,00
03 Teşebbüs ve Mülk Gelirleri 1.288.923.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 281.495.000,00
05 Diğer Gelirler 3.995.780.570,00
06 Sermaye Gelirleri 915.253.895,00
09 Red ve İadeler -5.000.000,00
olmak üzere toplam 6.774.500.000,00-TL olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
d) Yılı Finansmanın Ekonomik Fonksiyonunun birinci düzeyine göre:
2026 yılı için İller Bankası ve Diğer bankalardan yatırım borçlanmalarına karşılık 74.500.000,00 TL borç ödemesi öngörülmüş ve komisyonumuzca yapılan incelemede yukarıda belirtilen cetvellerin ilgili kanun ve mevzuata uygun olduğu görülerek;
e) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyine göre 1, 2, 3 ve 4. üç aylık dönemler bütçenin %25 lik dilimler halinde olması uygun görülerek:
Belediyemiz 2026 Yılı Bütçesi yukarıda gösterildiği şekliyle kabul edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
07.10.2025 TARİHLİ ve 20 SAYILI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Sıra No Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı Kararın Özeti
1 07.10.2025 - 20 Belediye Meclisinin 01/10/2025 tarih ve 503 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediye tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Bakanlar Kurulunca alt ve üst limitleri belirlenen Vergi ve Harç limitleri dahilin de; Belediye Başkanlığımızca uygulanacak olan, Vergi ve Harç tarifeleri “ bölüm bölüm müzakere edilerek 01/01/2026 tarihinden itibaren uygulanacak Vergi ve Harç, gelir ve su tarifeleri yeniden düzenlenerek oy birliği /oy çokluğuyla ile kararlaştırılmış olup ekte sunulmuştur.
Yüce meclisin tasviplerine arz olunur.