T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Sıra No Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı Kararın Özeti
Karar Tarihi : 04.05.2026
Karar No : 8
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Belediye Meclisinin 04.05.2026 tarihinde yapılan olağan toplantının 1.oturumunda alınan 237 sayılı kararı ile Komisyonumuza gönderilen;
Belediyemizin 2025 Yılı Bütçe Kesin Hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonunda:
Kurumsal kodlaması yapılan Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Gider Kesin Hesabı:
BÜTÇE KESİN HESABI
a- 2025 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
Kurumsal Kod Finansal Kod Hizmet Birimi Harcama
46 03 02 02 01 Özel Kalem Müdürlüğü 143.571.847,46
46 03 02 04 01 İnsan Kay.ve Eğtm.Müdürlüğü 9.639.408,80
46 03 02 23 01 Hukuk İşleri Müdürlüğü 9.907.815,02
46 03 02 30 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü 270.031.211,06
46 03 02 31 01 Yazı İşleri Müdürlüğü 13.340.427,78
46 03 02 32 04 Fen İşleri Müdürlüğü 732.874.307,35
46 03 02 33 06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 49.357.339,84
46 03 02 34 03 İtfaiye Müdürlüğü 97.289.997,62
46 03 02 35 03 Zabıta Müdürlüğü 87.370.861,99
46 03 02 39 01 Mezarlıklar Müdürlüğü 360.906.969,56
46 03 02 41 06 Su ve Kanalizasyon İşl.Müdürlüğü 614.582.550,38
46 03 02 42 01 Veteriner İşleri Müdürlüğü 54.612.117,58
46 03 02 43 08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 57.184.822,10
46 03 02 44 04 İşletme Müdürlüğü 393.793.438,37
46 03 02 45 08 Park Bahçeler Müdürlüğü 380.608.992,04
46 03 02 46 01 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 31.600.921,24
46 03 02 47 10 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 97.880.728,69
46 03 02 48 06 Etüt Proje Müdürlüğü 429.243,48
46 03 02 49 06 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 14.056.908,35
46 03 02 51 08 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd. 110.112.716,00
46 03 02 53 06 Yapı Kontrol Müdürlüğü 34.172.106,52
46 03 02 54 01 Kadın ve Aile Hizmetleri Müd. 23.153.763,36
46 03 02 55 01 Kent Tarihi ve Tanıtımı Müd. 14.473.478,51
46 03 02 56 05 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd. 18.936.394,57
46 03 02 57 04 Akıllı Şehir Müdürlüğü 235.281.335,95
46 03 02 58 01 Koordinasyon İşleri Müdürlüğü 38.247.818,69
TOPLAM 3.893.417.522,31 TL
Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2025 yılı gider bütçesi 5.050.000.000,00 TL olarak tahmini, 350.000.000,00 TL ek ödenek olmak üzere toplam 5.400.000.000,00 TL olup bunun 3.893.417.522,31 TL si gerçekleşmiş olup 236.000.000,00 TL 2026 yılına devrettirilmiş kalan 1.270.582.477,69 TL ödenek ise; Belediye Encümeninin 14.01.2026 tarih ve 13 sayılı kararı ile imha edilmiştir.
b- 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik Sınıfın 1.Düzeyi Gelirin Çeşidi Tahsil Edilen
01 Vergi Gelirleri 210.969.991,38
03 Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri 603.301.715,71
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 11.181.885,00
05 Diğer Gelirler 2.823.556.705,51
06 Sermaye Gelirleri 403.932.022,26
09 Red ve İadeler -14.357.606,46
Yılı Net Tahsilatı 4.038.584.713,40 TL
2025 Yılı Gelir Bütçesi 5.101.277.000,00 TL bütçe ile 350.000.000,00 TL ek ödenek olmak üzere toplam 5.451.277.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere 4.038.584.713,40 TL olarak gerçekleşmiştir.
c - 2025 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
Finans Kodu Finansal Ayırım Cari Yıl (2025)
1 90 51 2 İç Borçlanma (İller Bankasından) 13.165.102,24 TL
1 90 52 2 İç Borçlanma (Diğer Bankalardan) 158.851.262,65 TL
TOPLAM : 172.016.364,89 TL
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
1 04.05.2026 - 9 Belediye Meclisinin 04.05.2026 tarihli toplantısında 236 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz gelir tarifeleri 2026 yılında Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Servisi tarafından uygulanan fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde güncellenerek uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Ve Asfalt Servisi Asfalt Fiyat Tarifesi
TARİFE Komisyon Kararı
Beton Asfalt Hasar Bedeli 1.700,00 TL (KDV Dâhil)
Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yollar (Tamiri sıcak asfaltla Yapılacak) 1.440,00 TL (KDV Hariç)
1 Ton Plent Altı Sıcak Karışım (BSK) 5.000,00 TL KDV Hariç)
2 04.05.2026 - 10
Belediye Meclisinin 04.05.2026 tarihli toplantısında 235 sayılı meclis kararıyla Komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu Mahallesi Akarçay kenarında bulunan Pickleball Sahasının saatlik olarak kiralanmasının ücret tarifesinin aşağıda şekilde uygulanması uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU
Pickleball Sahasının saatlik olarak kiralanması ücret tarifesi (KDV dâhil TL)
Pickleball Sahası Saat 2026 Yılı Müdürlük Teklifi Komisyon Kararı
Pickleball Sahasının saatlik olarak kiralanması ücreti 1 Saat 250,00 TL 250,00 TL